Facturación para tiendas online
Cada pedido de tu tienda entra como factura con tu serie, tu numeración y tu IVA, y descuenta stock. Vender fuera de España cambia el IVA en cuanto pasas de 10.000 € al año, y ese contador lo tienes que llevar tú: aquí te contamos cómo, y qué parte hace el programa.
Qué tiene de particular facturar en comercio electrónico
El comercio electrónico tiene un IVA que depende de dónde vive el cliente, y ésa es la diferencia con cualquier tienda de calle.
Tu tienda, conectada
Cairos se conecta con WooCommerce, Shopify y Odoo desde dentro del programa: pegas las credenciales que te da tu propia tienda y cada pedido entra como factura con tu serie, tu numeración y tu IVA, descontando el stock. No hay que instalar ningún complemento ni programar nada. Y si tu tienda es otra, la API está abierta y documentada. La conexión con tiendas está en el plan Diamante, y la API, desde el plan Jade: lo decimos aquí y no al final.
El umbral de los 10.000 €
Mientras tus ventas a consumidores de otros países de la Unión Europea no pasen de 10.000 € al año sin IVA —sumando todos los países, y contando también los servicios digitales—, facturas con IVA español. Se mira el año anterior y el año en curso: desde la operación que cruza el umbral, IVA del país del cliente. Y el umbral no existe si envías desde un almacén de otro Estado miembro: ahí tributas en destino desde el primer euro.
IVA del país de destino
Superado el umbral, una venta a Francia lleva IVA francés y una a Alemania, alemán. Se declara por la ventanilla única (OSS) con el modelo 369, que se presenta aparte del 303. Es una obligación que crece contigo, no algo del primer día.
Devoluciones y facturas rectificativas
En una tienda online se devuelve mucho más que en una de calle, y cada devolución es una factura rectificativa con su numeración y su motivo. Anular la original y volver a emitir no es lo mismo y rompe la correlación.
Stock que se vende sin que estés delante
Vender lo que no tienes es la peor reseña que te pueden dejar. El stock tiene que bajar con cada pedido y avisar de mínimos antes de que la web siga aceptando compras.
Cómo se lleva hoy y cómo queda con Cairos
El ecommerce factura mucho y descuadra fácil.
Sin Cairos
- Las ventas se exportan de la tienda a un Excel y de ahí a la asesoría.
- Nadie sabe cuánto se lleva vendido a Francia hasta que se pasa del umbral.
- Las devoluciones se apuntan como ventas negativas, sin rectificativa.
- El stock de la web y el del almacén dejan de coincidir a la primera semana.
- Los gastos de envío se meten en la base sin su IVA.
Con Cairos
- Cada pedido de la tienda entra como factura, con su serie y su IVA.
- Las ventas se pueden agrupar por país en un informe, que es de donde sale el recuento del umbral.
- Cada devolución genera su rectificativa, con motivo y numeración propia.
- El stock baja con cada pedido y avisa cuando algo se acaba.
- El envío es una línea más, con el tipo que le corresponde.
Qué IVA lleva cada venta
Todo depende de tres cosas: quién compra, dónde vive y cuánto llevas vendido fuera este año.
| A quién vendes | IVA | Y además |
|---|---|---|
| Consumidor en España | 21 % (o el que corresponda) | Como cualquier venta nacional. |
| Consumidor en la UE, por debajo de 10.000 € al año | IVA español | No hay obligación añadida hasta cruzar el umbral. Puedes renunciar a él y tributar en destino desde el principio. |
| Consumidor en la UE, por encima de 10.000 € | IVA del país del cliente | Se declara por la ventanilla única con el modelo 369. |
| Empresa de la UE con NIF intracomunitario | Sin IVA | Entrega intracomunitaria exenta del art. 25, no inversión del sujeto pasivo: quien declara es el comprador, en su país, como adquisición intracomunitaria. |
| Cliente fuera de la Unión Europea | Sin IVA | Exportación exenta; guarda el DUA o el justificante de salida. |
| Gastos de envío | El tipo del producto principal | Son parte de la contraprestación (art. 78.Dos.1º): no tienen un tipo propio. Si el pedido lleva tipos distintos, se reparten. |
Cairos no lleva ese contador por ti: lo que hace es dejarte agrupar las ventas por país en un informe, y ahí ves cuánto llevas fuera. El umbral lo tienes que vigilar tú, y merece la pena mirarlo cada trimestre. Para que la venta a una empresa de la UE salga exenta hacen falta tres cosas: que su NIF-IVA esté activo en VIES y te lo haya comunicado, que puedas justificar que la mercancía salió de España, y que la operación acabe en tu 349. Si falla cualquiera de las tres, la exención se cae. Y el modelo 369 de la ventanilla única no está en Cairos: los importes por país salen del informe, pero la declaración se hace en la sede de la Agencia Tributaria.
Los modelos que acabas presentando
| Modelo | Cuándo | Por qué en tu caso |
|---|---|---|
| 303 | Trimestral | Las ventas nacionales y el IVA soportado de tus compras y servicios. |
| 349 | Trimestral o mensual | Las ventas a empresas con NIF intracomunitario y los servicios que contratas fuera. Mensual por defecto; trimestral sólo si no pasas de 50.000 € en el trimestre ni en los cuatro anteriores. |
| 369 | Trimestral | La ventanilla única del régimen de la Unión, cuando has pasado del umbral de 10.000 €. El régimen de importación tiene su propio 369 mensual. |
| 347 | Febrero | Proveedores y plataformas por encima de 3.005,06 € al año. |
| 036 | Cuando toque | Para darte de alta en el ROI antes de la primera operación intracomunitaria. |
Lo que vas a usar de verdad
Lo que hace falta cuando las ventas entran solas y hay que ordenarlas después.
Ventas por país
Un informe agrupado por país del cliente, que es con lo que se vigila el umbral de los 10.000 €.
Stock y almacenes
Existencias por ubicación, mínimos y traspasos, con lotes si los necesitas.
Rectificativas
Cada devolución con su factura rectificativa y su motivo, sin romper la numeración.
Margen por producto
Con el coste real, los envíos y las comisiones de la plataforma descontadas.
Pruébalo con las facturas de tu tienda online
Plan gratuito hasta 30 documentos al año, sin tarjeta. Y si no te sirve, tus datos salen contigo.
Preguntas de comercio electrónico
Tu tienda online factura distinto. El programa también.
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